工作职责：1.根据采购清单进行数据分析与测算,对存在疑问数据找第三方沟通并进行后续多方比价,找最优方案进行采购; 2.根据年度产值及采购预算,编制年度采购计划,并严格按照计划进行采购; 3.审核采购原始单据与凭证,办理业务结算对账、办理流程审批工作; 4.核对采购发票与货款,针对逾期未结算的账单进行催收跟踪管理； 5.相关采购档案管理工作,如采购合同台账、各类采购报表; 6.上级领导临时安排的工作

工作职责：1.独立完成收入和成本核算,成本结转、费用归集、计提类相关工作; 2.独立完成公司月度和年度的结账,报表出具及财务报告分析工作; 3.独立核对业务往来账,包括客户、供应商企业的内部往来对账,对有疑问的账务分析差异原因并调整; 4.独立进行纳税申报,负责税务发票的申领、使用、缴销管理工作; 5.审核费用原始单据,核对费用审批流程的合规性,审核工资费用; 6.管理凭证资料及其他相关会计资料的归档工作; 7.参与优化财务制度;参与业务会议,关于业务部门的财务流程设计方面提出高效建议

工作职责：1.审核收入原始单据,校验采购发票,审核凭证的合法性、合理性和真实性; 2.审核业务结算流程是否通畅;监控业务过程是否真实、安全、有效; 3.制定适合公司的财务制度与相关流程,梳理业务站财务流程,规范其操作; 4.编制往来账龄分析表,跟踪长账龄往来并及时与各部门沟通催收进程; 5.负责各项实物盘点,跟踪分析盘点差异,出具盘点报告; 6.涉税事项处理,每月完成税务申报工作,所得税季报,年报及汇算清缴工作; 7.协助财务经理申报各项政府补贴,初步出具公司资产负债表,利润表,现金流量表的编制工作; 8.管理凭证和报表,管理档案,并对档案进行保密; 9.了解最新税务动向,学习最新税收工作,完成财务经理安排的临时工作